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　　根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》規(guī)定，2019年1月7日至2019年4月19日，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局對(duì)鹽田區(qū)海山街道辦事處（以下簡稱“海山街道辦”）2018年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。

　　一、基本情況

　　2018年海山街道辦行政經(jīng)費(fèi)賬收入共計(jì)10,178.71萬元，支出共計(jì)9,798.22萬元,上繳財(cái)政結(jié)余305.84萬元,截至2018年末，累計(jì)結(jié)余74.65萬元。

　　2018年海山街道辦基建賬戶基本建設(shè)撥款年末數(shù)3,706.24萬元，其中本年財(cái)政收回?fù)芸?.036萬元；基本建設(shè)支出合計(jì)3,691.01萬元，其中：交付使用資產(chǎn)1,072.79萬元，在建工程2,618.21萬元。

　　審計(jì)結(jié)果表明，2018年度海山街道辦基本能夠按照區(qū)政府相關(guān)規(guī)定組織部門本級(jí)和下屬單位編報(bào)部門預(yù)算，部門本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況較好，預(yù)算收支基本符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，會(huì)計(jì)資料基本真實(shí)地反映了財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況，基本能夠按照部門預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目計(jì)劃和資金用途執(zhí)行各項(xiàng)支出。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　（一）部分購買服務(wù)項(xiàng)目管理不規(guī)范。

　　審計(jì)發(fā)現(xiàn)海山街道辦有2個(gè)項(xiàng)目合計(jì)39.19萬元存在管理不規(guī)范的問題，其中有1個(gè)購買服務(wù)項(xiàng)目未經(jīng)黨政班子聯(lián)席會(huì)議同意，先行實(shí)施，有1個(gè)購買服務(wù)項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)且部分事項(xiàng)未按合同約定執(zhí)行。

　　（二）部分固定資產(chǎn)未辦理調(diào)撥手續(xù)，社區(qū)工作站未定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。

　　海山街道辦基建賬戶部分固定資產(chǎn)由社區(qū)工作站使用，如2006年購入的一批樂器，金額8萬元，存放在鵬灣和梧桐社區(qū)，長期未辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)；截至2018年12月底，四個(gè)社區(qū)工作站固定資產(chǎn)余額1,070.89萬元，未定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　（三）應(yīng)急儲(chǔ)備物資管理不夠規(guī)范。

　　2018年，海山街道辦申請(qǐng)應(yīng)急物資儲(chǔ)備購置資金11.3萬元，支出11.27萬元，審計(jì)發(fā)現(xiàn)海山街道辦實(shí)際采購的應(yīng)急物資與采購計(jì)劃不一致，未將變更的采購計(jì)劃報(bào)區(qū)應(yīng)急辦備案，未建立相應(yīng)的儲(chǔ)備物資管理制度；部分倉庫未能設(shè)置應(yīng)急物資臺(tái)賬對(duì)物資的入庫、出庫及實(shí)際庫存情況進(jìn)行管理；未定期對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行盤點(diǎn)，未能掌握物資的實(shí)際庫存情況，未能及時(shí)更新實(shí)際庫存數(shù)據(jù)資料，實(shí)有應(yīng)急物資與區(qū)應(yīng)急局應(yīng)急物資管理系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)不相符。

　　（四）部分民生微實(shí)事項(xiàng)目管理不夠規(guī)范。

　　審計(jì)發(fā)現(xiàn)海山街道辦有15個(gè)民生微實(shí)事項(xiàng)目金額合計(jì)116.53萬元存在管理不夠規(guī)范的問題，如下：13個(gè)服務(wù)類項(xiàng)目未按規(guī)定程序進(jìn)行議事決策和公示；個(gè)別服務(wù)類項(xiàng)目耗時(shí)過長，從審批到完成歷時(shí)超過1年時(shí)間；部分工程類項(xiàng)目超出民生微實(shí)事實(shí)施范圍；個(gè)別服務(wù)類項(xiàng)目未按合同約定執(zhí)行；個(gè)別服務(wù)類項(xiàng)目在服務(wù)結(jié)束后未按規(guī)定登記及保管固定資產(chǎn)。

　　三、審計(jì)處理情況及建議

　　對(duì)上述問題，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局已依法出具審計(jì)報(bào)告。對(duì)部分購買服務(wù)項(xiàng)目管理不規(guī)范的問題，要求海山街道辦應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)政府購買服務(wù)相關(guān)制度，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序，完善項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)管，確保服務(wù)項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；對(duì)部分固定資產(chǎn)未辦理調(diào)撥手續(xù)，社區(qū)工作站未定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)的問題，要求海山街道辦應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，及時(shí)辦理資產(chǎn)的調(diào)撥手續(xù)，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬、卡、物相符；對(duì)應(yīng)急儲(chǔ)備物資管理不夠規(guī)范的問題，要求海山街道辦今后應(yīng)急物資采購計(jì)劃變更應(yīng)及時(shí)到區(qū)應(yīng)急局進(jìn)行備案，應(yīng)盡快制定應(yīng)急儲(chǔ)備物資管理制度，建立相應(yīng)的出入庫臺(tái)賬，定期對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握物資的實(shí)際庫存情況；對(duì)部分民生微實(shí)事項(xiàng)目管理不夠規(guī)范的問題，要求海山街道辦應(yīng)規(guī)范民生微實(shí)事項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目的審批流程，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目遴選立項(xiàng)的把關(guān)，各社區(qū)在項(xiàng)目實(shí)施過程中加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督力度，及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況及合同履行情況，避免財(cái)政資金的損失，并做好民生微實(shí)施固定資產(chǎn)的管理工作。

　　四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　對(duì)部分購買服務(wù)項(xiàng)目管理不規(guī)范的問題，海山街道辦加強(qiáng)了對(duì)政府購買服務(wù)項(xiàng)目的管理，規(guī)范了項(xiàng)目實(shí)施程序，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)管；對(duì)部分固定資產(chǎn)未辦理調(diào)撥手續(xù)，社區(qū)工作站未定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)的問題，海山街道辦辦理了資產(chǎn)的調(diào)撥手續(xù)，社區(qū)工作站對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)；對(duì)應(yīng)急儲(chǔ)備物資管理不夠規(guī)范的問題，海山街道辦已制定應(yīng)急儲(chǔ)備物資管理制度，建立了出入庫臺(tái)賬，對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行了盤點(diǎn)并更新數(shù)據(jù)；對(duì)部分民生微實(shí)事項(xiàng)目管理不夠規(guī)范的問題，海山街道辦加強(qiáng)了對(duì)民生微實(shí)事項(xiàng)目管理，堅(jiān)持民生需求導(dǎo)向，提高審批效率。